Auf dem Register Stückliste haben Sie die Möglichkeit die Artikelnummern, die Massen, die Einheiten und die Beschreibungen der Stücklistenartikel anzusehen.

Auf der Registerkarte Anbindung haben Sie die Möglichkeit, entweder über die Anbindungsnummer in einem Lohn Artikel, diesen Lohn bei der Positionserfassung direkt in die Stundenerfassung des Programms zu schreiben, oder ein Bild zum gewählten Artikel zu hinterlegen.

1. Lohn über Anbindungsnummer direkt in die Stundenerfassung schreiben:

Anbindungsnummer

In dem Textfeld Anbind-Nr. geben Sie die gewünschte Lohnart an und evtl.  (für eine automatische Übernahme in die Stundenerfassung) die Personalnummer. Folgende Schreibweise muß dabei beachtet werden: # Lohnart # Personalnummer #

Beispiel: Lohnart 1 = Normalstunden, Personalnummer 10003 = Monteur Huber Schreibweise:  #1#10003#

Geben Sie nur die Lohnart an, so erhalten Sie nach Erfassung dieser Position ein Listfeld zur Auswahl der gewünschten Personalnummer bevor die Arbeitszeiten in die Stundenerfassung übernommen werden können. Bestätigen Sie diese Auswahl mit OK und die Arbeitszeiten werden automatisch mit der gewählten Personalnummer in die Stundenerfassung übernommen. Mit Abbruch beenden Sie die Übernahme. Geben Sie Lohnart und Personalnummer an, so erfolgt die Übernahme in die Stundenerfassung völlig automatisch. Die Felder 2-7 werden für die Bildanbindung verwendet.

Dem Montagelohnartikel wird im Feld Arbeitszeit Montage am besten der Wert 60 min eingetragen und im Feld Brutto der Stundenverrechnungssatz. In der Kostenart erfassen Sie die Kostenart 19, für die in der Kostenartentabelle REGIE im Lohnbereich die Kennung “VK Montage” eingetragen wurde.

Die automatische Übernahme der Arbeitszeiten in die Stundenerfassung erfolgt nur dann, wenn das Programm kwp-bnWin.net Materialwesen bei Ihnen installiert ist.

2. Bild-Informationen zum gewählten Artikel hinterlegen:

Über die, unten zu sehenden, Schalter haben Sie die Möglichkeit zu Ihren Artikeln Bild-Informationen zu hinterlegen. Hier besteht die Wahlmöglichkeit der internen, oder externen Anbindung:

1. interne Anbindung:

Hierbei wird das gewählte Bild in Ihre Datenbank mit aufgenommen

2. externe Anbindung:

Hierbei wird eine Verknüpfung zu einem Bild, das auf einem Ihrer Datenträger vorhanden ist angelegt.

1. Rohstoffzuschläge

Auf der Registerkarte Zuschläge, verwalten Sie Ihre Rohstoffzuschläge zum gewählten Artikel. Diese Werte werden normalerweise vom Großhändler über die Datanorm-Schnittstelle übergeben, können aber auch manuell erfasst werden.

Wenn Sie Rohstoff-Preis manuell erfassen möchten, gehen Sie bitte in folgender Reihenfolge vor:

1. Art des Zuschlages auswählen

2. Festlegen auf welchen Preis der Zuschlag erfasst wird

3. Rohstoff auswählen

Nachdem Sie festgelegt haben welche Zuschlagsart, welcher Preis und welcher Rohstoff für die Preiserfassung Zugrundeliegen  soll, tragen Sie im Feld(5) den Bezugspreis und im Feld(6) den Umrechnungsfaktor für den Bezugspreis ein. Geben Sie anschließend das Rohstoffgewicht und auch hier den Umrechnungsfaktor ein.

In diesem Beispiel Beträgt der Bezugspreis des Kabels

150,- € auf eine Länge von 100 Metern (Faktor 0,010).

Das Rohstoffgewicht in 1000 Metern beträgt 80 kg (Faktor 0,001).

Bis zu einem Kupferpreis von 150,- € auf 100 Meter ist der Preis im Artikel enthalten.

Anhand des Kupfertagespreises errechnet das Programm den Kupferzuschlag für diesen Artikel.

2. Staffelpreise

Um einen Staffelpreis zu hinterlegen, wählen Sie bitte aus der Liste der Zuschlagsarten den Eintrag “Staffelpreis, Zu-, Abschlag” aus. Für jede weitere Staffel wiederholen Sie diesen Vorgang. Somit werden die diversen Staffeln in der Liste der Bezeichnungen angelegt, wie in der Abbildung rechts zu sehen.

Füllen Sie nun die Felder wie unten beschrieben.

1. Feld “Anzeige“: Geben Sie den Text, welchen Sie bei der Erfassung sehen möchten ein.

2. Feld “Textergänzung“: Dieser Text ergänzt den Langtext des Staffelartikels. Geben Sie hier, wenn gewünscht eine Info zum Staffelpreis ein (z.B. Preis von 2 bis 10 Stück)

3. Feld “Preis” : Geben Sie hier den Preis für die unter “von bis” eingetragene Staffel ein.

4. Feld “per Einh.” : Hier wird die Verpackungseinheit des Artikels eingetragen.

5. Feld “Preisdefinition Staffelpreis“: Wählen Sie hier wie der Preis für die festgelegte Staffel berechnet werden soll.

6. Feld “Preisart“: Definieren Sie hier welche Art des Staffelpreises Sie einstellen möchten.

Kein Preisfenster: Der Staffelpreis bezieht sich weder auf Menge, Kilometer, noch Datum.

Abnahmemenge:  Der Staffelpreis bezieht sich auf die Abnahmemenge des Artikels.

Entfernung nach km: Der Staffelpreis bezieht sich bei Kilometerpreisen auf die Anzahl der Kilometer.

Nach Datum: Der Staffelpreis bezieht sich auf ein bestimmtes Ablaufdatum.

7. Feld “Basis von bis“: Geben Sie hier die Stückzahlen ein, für die der eingestellte Staffelpreis gültig ist (wird bei der Erfassung vorgeblendet).

Erfassung eines Staffelpreis-Artikels

Wenn Sie einen Artikel mit Staffelpreis erfassen, erhalten Sie unten zu sehende Anzeige. Wählen Sie aus der Liste der Staffelpreise die gewünschte Staffel und der Preis wird entsprechend der Staffel eingesetzt.

Sie können mehrere Staffeln kombinieren. Wählen Sie z.B. eine Staffel aus, welche einen festen Preis definiert hat, können Sie zusätzlich noch eine prozentuale Staffel dazu kombinieren, in dem Sie diese ebenfalls markieren

Auf dieser Registerkarte werden alle Langtexte zum Artikel angezeigt, geändert und erfasst. Wenn Sie auf diese Registerkarte wechseln, erhalten Sie eine neue Schalterleiste, wie unten zu sehen. Über diese Schalterleiste können Sie den Langtext, Dimensionstext und die Textbausteine zum Artikel bearbeiten.

Auf der Registerkarte Zusatzinfo, finden Sie Zusatz-Informationen zu Ihrem Artikel. Die Felder werden beim Einlesen einer Datanorm-Datei automatisch gefüllt, falls der Großhändler diese Informationen liefert. Die Felder können auch von Hand gefüllt werden. Sind Informationen vorhanden können diese auch zur Artikelsuche herangezogen werden, wie unter “Artikel suchen” beschrieben.

Besonderheit:  Rabattgruppe inaktiv

Grundsätzlich gibt es zwei Arten wie sich ein Einkaufspreis eines Artikels errechnen kann:

1) Über Bruttopreis abzüglich eines Rabatts, der über die Datanorm.RAB einer Rabattgruppe des Lieferanten zugeordnet ist

2) Über einen gesetzten Netto-Einkaufspreis (erfolgt in der Regel manuell oder über eine Datpreis.* Datanorm-Datei des Lieferanten)

Im Artikelstamm erkennen Sie die Berechnunglogik durch einen roten Eintrag -inaktiv- neben der Rabattgruppe. In diesem Fall

wurde der Nettopreis gesetzt.  (siehe Punkt 2)

Sie können den gesetzten Nettopreise wieder aufheben, indem Sie im Feld Netto eine 0 eintragen und speichern.

Ab diesem Zeitpunkt greift wieder der Rabatt der in der Rabattgruppe definiert wurde.

Tipp:

Sind bei mehreren Artikel die Nettopreise gesetzt und Sie möchten das rückgängig gemacht haben, so gehen Sie

über Stammdaten – Artikelkatalog – gruppenweise Ändern.

Dort wählen Sie den gewünschten Katalog aus über Artikelbestand lesen / Artikelbestand schreiben.

Im Register GRUPPE kreuzen Sie Nettopreis an. Und tragen unten Nettopreis setzen eine 0 ein.

Über BEARBEITEN starten Sie den Lauf…

Nun werden alle Nettopreise im Katalog auf den Wert 0 gesetzt und somit ist bei diesen Artikeln die Berechnung

über Rabattgruppe wieder aktiv.