Bitte beachten Sie, dass Verbuchen nicht über das unten angezeigte Register vorgenommen wird, sondern über die entsprechenden Schalter aus dem Hauptfenster des Bestellwesens heraus. In der Rechnungskontrolle dient dieses Register der Information über verbuchte Bestellpositionen.

Sie gelangen in das Hauptfenster zur Rechnungskontrolle. Hier führen Sie die Rechnungskontrolle zum Bestellwesen durch. Im oberen Bereich des unten zu sehende Hauptfensters der Rechnungskontrolle, werden Ihnen, in den grau hinterlegten Feldern, Informationen zur Rechnung und Bestellung angezeigt. Es folgt die Liste der Bestellpositionen. Alle Funktionen werden weiter unten erklärt.

Bestellpositionen können mehrfach markiert werden, wenn Sie die Strg-Taste gedrückt halten und einzelne Positionen anklicken.

Eingabe Kupferpreis als Gesamtpreis, oder Einzelpreis

Sind auf der Rechnung des Großhändlers die Kupferpreise zu jeder Position, oder als Gesamtpreis angegeben und als gesonderte Position aufgeführt, dann können Sie diese Werte über die Schalter neben “Kupferanteil”, bzw. “Gesamt” zusätzlich erfassen.

Markieren Sie eine, oder mehrere Positionen und schließen die Kontrolle mit dem Schalter “Speichern” ab. In der Lieferscheinliste wird in der Spalte “kontrolliert” ein Haken gesetzt.

Möchten Sie einen, bei der Rechnungskontrolle geänderten Preis als Sonder-EK in den Artikelkatalog oder bewerteten Preis ins Lager übernehmen, dann setzen Sie bitte den Haken bei der entsprechenden Option.

Wenn der Gesamtwert der Lieferung mit dem Bestellwert übereinstimmt, so brauchen Sie nur den Schalter “Rechnung geprüft” aktivieren und alle Positionen der Rechnungskontrolle werden als geprüft markiert. Sie sparen sich die Markierung jeder einzelnen Position.

Hier können Sie sich Differenzlisten zu Ihren Rechnungspositionen ausdrucken lassen. Wählen Sie eine der möglichen Optionen und schließen Sie das Menü mit dem Schalter “Drucken” ab.

Hier haben Sie die Möglichkeit, Beschaffungskosten zum Projekt zu hinterlegen. Wählen Sie aus der Projektliste das richtige Projekt aus, geben einen Betreff ein und legen die Kosten fest. Mit dem Schalter “Speichen” wird nun eine neue Position in Ihrer Bestellung angelegt und die Kosten in das Baustellenlager zum entsprechenden Projekt übertragen.

Wenn Sie die Option “Buchung auf Projekt” nicht auswählen, wird nur eine Position angelegt, die Ihre Beschaffungskosten enthält, es erfolgt keine Übergabe in ein Baustellenlager.

Sind mehrere Lieferungen zu einer Rechnungsposition vorhanden, kann über den Schalter “Lieferungen” eine Liste der Lieferungen ausgegeben werden, wie unten zu sehen. Sie haben jetzt die Möglichkeit, aus der Liste die Richtige Lieferung auszuwählen und mit dem Schalter “Prüfen” diese Rechnungsposition als geprüft zu markieren. Mit dem Schalter “Rech. geprüft” werden alle Positionen, die zu dieser Lieferung gehören als geprüft markiert. Verlassen Sie den Dialog mit dem Schalter “Abbrechen“.