• Mit Vergleichskatalogen arbeiten (Es wird mit Referenzen gearbeitet. Der Hauptkatalog muss angegeben werden)
• Preise zurücksetzen, wenn Artikel im Vergleichskatalog nicht gefunden wird (Der Preis wird auf den ursprünglichen Preis zurückgesetzt, wenn kein Referenzpreis gefunden wird)
• Nach Mindestverpackungsmenge aufrunden (Der Bestellartikel wird auf die Mindestverpackungsmenge aus dem Artikel Stamm aufgerundet)
• RTF-Texte für Textpositionen verwenden (Für Textpositionen wird das Rich-Text-Format verwendet somit ist der Text formatiert war)
• Langtext bei der Übergabe aus Materialauszug verwenden (Der Langtext aus der Artikel-Materialtabelle wird ins Bestellwesen übernommen)
• Komplette Verbuchung/Kontrolle ohne Materialfluss ermöglichen (Beim Verbuchen von Bestellungen wird das Baustellenlager nicht belastet)
• Bestellungen zu Regie/Wartung nicht auf die Aufträge verbuchen (Beim Verbuchen von Bestellungen auf Regie/Wartung werden die Artikel nicht in die Positionserfassung geschrieben)
• Hinweis auf rückständige Buchungen bei Aufruf Bestellwesen (Benutzer bezogen) (Beim Aufruf des Bestellwesens öffnet sich der Dialog rückständige Lieferungen)
• Sonder EK aus Artikel Katalog verwenden (Beim Erfassen von Artikeln aus dem Artikel Katalog wird ein eventuell vorhandener Sonder-EK berücksichtigt)
• Buchungen bei Regie-/Wartungsaufträgen auf verknüpfte Baustellenlager oder XRE/XWA-Sammelprojekte (Bei Buchungen auf Regie/Wartungsaufträge werden die Baustellenläger der XRE/XWA-Sammelprojekte, bzw. die verknüpften Baustellenlager belastet)
• Protokoll drucken (Benutzer bezogen) (Diese Option löst einen automatischen Protokolldruck aus)
• Info bei Lieferung (über Aktivitäten Management) (Wird eine Lieferschein verbucht erhält der, auf dem Register Infos der Oberfläche des Bestellwesens, eingetragene Benutzer eine automatische Aktivität, dass die Lieferung erfolgt ist)
• Keine Wertübergabe (Beim Verbuchen von Lieferscheinen wird kein Wert übergeben, es werden nur die entsprechenden Bestellartikel ins Baustellenlager gebucht)
• Lieferadresse aus Firmen stammen (Bei dieser Option haben Sie die Wahl, zwischen immer (die Lieferadresse wird immer aus dem Firmenstamm gezogen), niemals (die Lieferadresse wird nicht aus dem Firmenstamm gezogen), nicht wenn Überforderung vorhanden (ist im Vorgang eine Lieferadresse hinterlegt wird diese verwendet, ansonsten die Adresse aus dem Firmenstamm)
• Standardlieferant (Benutzer bezogen) (Hier kann ein benutzerbezogene Standardlieferant hinterlegt werden, der bei jeder Bestellung automatisch hinzugefügt wird)
• Kostenart Beschaffungskosten (Die in der Rechnungskontrolle hinterlegten Beschaffungskosten werden automatisch mit der hier gewählten Kostenort versehen)

Individuelle Lieferanten

Auf diesem Register können Sie persönliche Lieferarten hinterlegen die auf dem Register Infos beim Anlegen einer neuen Bestellung dann zur Verfügung stehen.

Hauptlieferanten

hier können Sie Ihre Hauptlieferanten hinterlegen und diese beim Anlegen einer Bestellung dann einfach aus einem Listfeld wählen. Damit sparen Sie sich den Wechsel untersuchen in der Adressverwaltung. Klicken Sie zum Auswählen auf den drei Punkteschalter am Ende der Zeile. Nachdem sie einen neuen Lieferanten ausgewählt haben wird automatisch eine neue Zeile generiert, Vorgehensweise wie oben beschrieben.

IDS

Hier definieren Sie wie sich das Programm verhalten soll wenn Sie einen Warenkorb über die IDS Schnittstelle aus dem Onlineshop des Großhändlers übernehmen. Wählen Sie eine der drei zur Verfügung stehenden Varianten.